Jedná se o navazující modul zpracování odbytu. Modul je určen pro hromadnou fakturaci, tedy tam, kde chceme fakturovat i jinými způsoby než tisknout ke každému dodacímu listu jednu fakturu (daňový doklad).

• Základním vstupem tohoto modulu jsou jednotlivé dodací listy z modulu ODBYT.
  
  
  

• Umožňuje fakturovat za jednu nebo více dodávek, denní, dekádní nebo kombinovanou fakturaci, lze vystavovat sběrné faktury pro jednu firmu za více jejích prodejen a za více dodávek. Fakturace může probíhat v určených časových intervalech nebo při dosažení určité finanční hodnoty pro daného odběratele.
  
  
  

• V tomto modulu se při tisku faktur mohou provádět fakturační slevy odběratelům dle nastavených parametrů - hodnoty faktury, objemu odběru jednotlivých výrobků nebo jejich skupin (toto nastavení se přebírá z modulů ADRESÁŘ a CENÍK).
  
  
  

• Při zpracování jednotlivých dodacích listů k fakturaci se zároveň automaticky kontroluje, zda zboží, které je vyskladněno ze skladu prostřednictvím modulu ZÁSOBNÍKY, je i fakturováno.
  
  
  

• Tisk faktur (daňových dokladů) je zpracován pomocí generátoru tisku, tzn., že tvar faktury je zcela volitelný a lze tisknout různé faktury (různý tvar faktur a jejich náplň) pro různé odběratele. Faktury lze tisknout včetně konsignací (soupisů dodacích listů a výrobků), obálek apod.
  
  
  

• Kromě zpracování a tisku faktur modul SBĚRNÁ FAKTURACE provádí evidenci a statistiku oběhových obalů (prodávaných, zálohovaných nebo vedených pouze evidenčně bez finančního vyjádření) podle jednotlivých odběratelů. Evidence slouží ke zjištění, jaké množství obalů nám konkrétní odběratel „dluží“. Je možno tuto statistiku zpracovávat i dle našich odpovědných pracovníků (např. řidičů) kolik obalů převzali a kolik naopak vrátili.
  
  
  

• Je realizována možnost fakturovat vybraným odběratelům jménem jedné firmy (která je nositelem smlouvy), i když skutečným dodavatelem do jednotlivých prodejen odběratele je jiná firma. Přitom je zajištěna automatizovaná přefakturace mezi skutečnými dodavateli a nositelem smlouvy, a to jak na straně skutečného dodavatele, tak i na straně nositele smlouvy.
  
  
  

• Fakturace podporuje rovněž možnost vystavování faktur v cizích měnách, a to jak faktur „exportních“, tak faktur tuzemských účtovaných v cizí měně. Přepočet na cizí měnu se provádí pomocí integrovaného kurzovního lístku na základě kurzu dané měny, který je určen v souladu s účetními postupy (denní, roční apod.).
  
  
  Hlavními výstupy z tohoto modulu jsou:
  
  Modul SALDOKONTO – faktury
  
  

• Modul STATISTIKA PRODEJE – data pro zpracování statistických údajů
  
  

• Modul STATISTIKA SLEV – údaje pro vyhodnocení slev
  
  

• Modul ÚČETNICTVÍ – účetní doklad k proúčtování tržeb